Ontwikkeling van het begrotingssaldo 2020-2023
Bedragen *€1.000,- | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
stand 1e rapportage en Kadernota (zie website) | -1.317 | -1.335 | -1.486 | -2.003 |
effecten meicirculaire (RIM 4 juni 2019) | 742 | 416 | -1.227 | -342 |
saldo (laatste stand na mei-circulaire) | -575 | -919 | -2.713 | -2.345 |
Voorgestelde mutaties | ||||
Domein inwoner en bestuur | ||||
Effecten CAO gemeentepersoneel | -739 | -1.170 | -1.156 | -1.156 |
Compensatie voor cao ontwikkelingen | 220 | 440 | 440 | 440 |
Toeristen/forensenbelasting meeropbrengst door nieuw syteem | 334 | 334 | 334 | 334 |
Extra dividendopbrengsten en rentevergoeding | 105 | 105 | 105 | 105 |
Mutaties reserve begroting (o.a. uitstellen of doorschuiven investeringen) | 138 | 257 | 208 | 683 |
Aanpassing doorberekening rente (staat C) | 2 | -40 | 10 | 23 |
Afschrijvingen | -117 | -194 | -179 | -154 |
Besparing ICT-formatie | 55 | 109 | ||
Bijstelling leges en afdrachten id kaarten en paspoorten | -30 | -30 | -30 | -30 |
Aanpassing budget lean | 13 | 13 | 13 | 13 |
budget 75 jaar bevrijding | -20 | |||
Domein ruimte en economie | ||||
Budget kust | 20 | 20 | 20 | 20 |
Subsidie reddingsbrigade | -16 | -16 | -16 | -16 |
Exploitatielasten halerweg (zie raadsbesluit april 2019) | -22 | -22 | ||
Domein leefomgeving en duurzaamheid | ||||
Gronddepot is niet meer in gebruik | 7 | 7 | 7 | 7 |
Extra kosten Fiets en wandelpadennetwerk | -15 | -15 | -15 | -15 |
Bomenbeleid | -15 | -15 | -15 | -15 |
Dotatie Reserve riool | -340 | |||
Domein Samenleving | ||||
mutaties 2e rapportage sociaal domein | ||||
Terugdraaien indexering WMO en jeugd | 323 | 323 | 323 | 323 |
Eigen bijdrage WMO | -160 | -160 | -160 | -160 |
Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp | -26 | -26 | -26 | -26 |
Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl | -495 | -495 | -495 | -495 |
Activiteitensubsidie kunst en cultuur | 30 | 30 | 30 | 30 |
Leerlingenvervoer | -70 | -70 | -70 | -70 |
Bijstandsverlening Wet BUIG | 200 | 200 | 200 | 200 |
Extra middelen voogdij 18+ uit meicirculaire | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.076 |
Loon en prijscompensatie 1,75% op maatwerk zorgaanbieders | -250 | -250 | -250 | -250 |
Terugdraaien korting op JOGG | -50 | -50 | -50 | -50 |
Effecten aanbesteding hulpmiddelen | -97 | -97 | -97 | -97 |
Subtotaal aanpassingen | 369 | 177 | 239 | 467 |
Effecten september circulaire 2019 | 180 | 605 | 696 | 470 |
Stand per 26 september 2019 | -26 | -137 | -1.778 | -1.408 |
Dekking Sociaal domein | ||||
"doortrekken" extra uitkering jeugd | 687 | 687 | ||
Aanvullende dekking | ||||
bezuinigingen binnen het Sociaal domein | ||||
Huiskamers | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ouderen pakket | 45 | 45 | 75 | 75 |
Noodfonds | 25 | 25 | 25 | 25 |
Eigen bijdrage Wmo | 50 | 50 | 50 | 50 |
B Subtotaal bezuinigingen | 320 | 320 | 350 | 350 |
C Taakstelling op p-budget | 200 | 400 | 600 | 800 |
Storting in algemene reserve | -450 | -550 | 141 | -400 |
Begrotingssaldo | 44 | 33 | 0 | 29 |
Opm.: een positief getal is een overschot een negatief getal een tekort | ||||