Programmabegroting 2020

Productenraming

Algemeen

Doelstelling Algemeen

Resultaat Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6811000

Omgevingsplannen

434439

Advieskosten

50.340

434998

Afrekening naar KPL

650.000

473000

Afschrijvingslasten

25.000

474000

Toegerekende rente

11.250

6811005

Anterieure overeenkomsten

430000

Personeel van derden

160.000

434439

Advieskosten

40.000

834088

Planvergoeding obv legesverordening

300.000

834089

Planvergoeding obv overeenkomst

30.000

6831020

Bouwzaken, welstand & Leges

430000

Personeel van derden

352.000

434316

Vergoedingen (IB47)

4.680

434329

Contributies/lidmaatschappen

7.700

434399

Overige goederen en diensten

14.904

434439

Advieskosten

27.600

442500

Subsidie

2.924

834015

Leges

1.200.000

Totaal cluster

1.346.398

1.530.000

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6312000

Regionale samenwerking

434500

Onderzoekskosten

1

442101

Regionale samenwerking

60.000

442102

Ontwikkelingsbedrijf NHN

100.860

474000

Toegerekende rente

46

Totaal cluster

160.907

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6030090

Woningen & garages

434330

Onderhoud en reparatie

2.950

434998

Afrekening naar KPL

263.661

6030100

Beheer gronden

434200

Betaalde pachten en erfpachten

35.449

434322

Studiekosten

445

434330

Onderhoud en reparatie

1.014

434344

Waterverbruik

100

434346

Huur

12.800

434399

Overige goederen en diensten

7.470

434998

Afrekening naar KPL

463.576

473000

Afschrijvingslasten

107.171

474000

Toegerekende rente

80.444

832100

Huren

59.046

832200

Pachten

88.017

832300

Erfpacht

170.051

833100

Opbrengst van grondverkopen

40.000

834099

Overige goederen en diensten

5.685

6030200

Beheer vastgoed woningexploitatie

434306

Materiaalgebruik/verbruik

91

434344

Waterverbruik

2.400

434399

Overige goederen en diensten

1.651

473000

Afschrijvingslasten

9.817

474000

Toegerekende rente

28.940

832100

Huren

102.072

834015

Leges

1.000

6030205

Beheer vastgoed Halerweg

431000

Energie

11.961

473000

Afschrijvingslasten

65.251

474000

Toegerekende rente

6.851

832100

Huren

77.472

6222000

Parkeervergunningen (GPK)

834015

Leges

6.000

6310000

Markten

431000

Energie

5.005

434330

Onderhoud en reparatie

2.000

434344

Waterverbruik

50

6331000

Markt exploitatie

433170

Marketing / communicatie

11.200

834015

Leges

57.700

6340090

Openbare toiletten

431000

Energie

300

434330

Onderhoud en reparatie

15.000

434344

Waterverbruik

100

6570020

Strand exploitatie

473000

Afschrijvingslasten

1.407

474000

Toegerekende rente

42

832100

Huren

106.000

Totaal cluster

1.137.146

713.043

Totaal resultaat RE1.3

2.644.451

2.243.043

2.644.451

2.243.043

Saldo

401.408