Programmabegroting 2020

Productenraming

Duurz instandhouding van de leefomgeving

Doelstelling Duurz instandhouding van de leefomgeving

Resultaat Het dagelijks onderhoud op niveau van sober en doelmatig te houden

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6010913

Reserve egalisatie rioolrecht

471000

Mutatie reserves (dotaties)

395.256

6210000

Dagelijks onderhoud wegenbeheer

431000

Energie

1.705

434306

Materiaalgebruik/verbruik

26.095

434322

Studiekosten

263

434329

Contributies/lidmaatschappen

500

434330

Onderhoud en reparatie

365.132

434346

Huur

16.143

434399

Overige goederen en diensten

118.378

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

2.159.304

473000

Afschrijvingslasten

1.512.722

474000

Toegerekende rente

252.479

834015

Leges

1.561

834099

Overige goederen en diensten

81.195

6210010

Dagelijks onderhoud kunstwerken

434306

Materiaalgebruik/verbruik

6.000

434330

Onderhoud en reparatie

56.000

473000

Afschrijvingslasten

24.271

474000

Toegerekende rente

12.519

6210020

Straatmeubilair

434306

Materiaalgebruik/verbruik

36.146

434330

Onderhoud en reparatie

43.918

434344

Waterverbruik

300

434346

Huur

15.000

434399

Overige goederen en diensten

4.910

473000

Afschrijvingslasten

1.000

474000

Toegerekende rente

300

834099

Overige goederen en diensten

17.000

6210100

Openbare verlichting

431000

Energie

110.000

434330

Onderhoud en reparatie

45.000

473000

Afschrijvingslasten

679.031

474000

Toegerekende rente

66.469

832100

Huren

126

834099

Overige goederen en diensten

162

6210200

Straatreiniging

431000

Energie

11.000

434330

Onderhoud en reparatie

315.965

434381

Eigen risico schade

1.000

434399

Overige goederen en diensten

73.035

6240000

Beheer waterwegen

434330

Onderhoud en reparatie

131.000

434399

Overige goederen en diensten

115.200

473000

Afschrijvingslasten

14.198

474000

Toegerekende rente

5.617

834015

Leges

12.993

6240005

Binnenhavens

431000

Energie

1.758

434330

Onderhoud en reparatie

2.000

434344

Waterverbruik

100

473000

Afschrijvingslasten

58.675

474000

Toegerekende rente

7.243

834099

Overige goederen en diensten

15.000

6560000

Onderhoud groen/parken en plantsoenen

422000

Toegerekende rente

1.200

6570050

Bomen

434399

Overige goederen en diensten

329.061

834015

Leges

672

6570060

Beheer groen

400000

Niet in te delen lasten

150.000

430000

Personeel van derden

930.000

431000

Energie

30.600

433300

Overige aankopen duurzame goederen

5.000

434306

Materiaalgebruik/verbruik

32.064

434330

Onderhoud en reparatie

137.015

434346

Huur

35.000

434381

Eigen risico schade

100

434399

Overige goederen en diensten

333.468

473000

Afschrijvingslasten

2.237.368

474000

Toegerekende rente

65.352

832100

Huren

309

834015

Leges

2.555

6570090

Strandonderhoud

434330

Onderhoud en reparatie

50.204

473000

Afschrijvingslasten

9.047

474000

Toegerekende rente

2.100

6570100

Strandreiniging

434306

Materiaalgebruik/verbruik

1.017

434330

Onderhoud en reparatie

70.911

434399

Overige goederen en diensten

68.887

434400

Bijdragen

4.480

834099

Overige goederen en diensten

9.550

6570110

Speeltoestellen

434306

Materiaalgebruik/verbruik

18.798

434330

Onderhoud en reparatie

61.425

434381

Eigen risico schade

2.000

434399

Overige goederen en diensten

587

442500

Subsidie

554

473000

Afschrijvingslasten

96.080

474000

Toegerekende rente

16.961

6570120

Dierenparken

434306

Materiaalgebruik/verbruik

575

434330

Onderhoud en reparatie

1.425

473000

Afschrijvingslasten

1.250

474000

Toegerekende rente

243

6722005

Klein onderhoud riolering (adhoc)

434306

Materiaalgebruik/verbruik

1.050

434330

Onderhoud en reparatie

162.639

434381

Eigen risico schade

2.573

434439

Advieskosten

3.000

834099

Overige goederen en diensten

5.000

6722010

Riool pompen en gemalen

431000

Energie

111.167

434330

Onderhoud en reparatie

35.000

434337

Telecommunicatie

10.000

434399

Overige goederen en diensten

21.737

6722011

Persleidingen

434330

Onderhoud en reparatie

7.500

6722015

Persleidingen (adhoc)

434330

Onderhoud en reparatie

7.500

6722020

Riool huisaansluitingen

434330

Onderhoud en reparatie

70.650

434399

Overige goederen en diensten

44.719

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

8.311

834099

Overige goederen en diensten

50.000

6722040

Kolken reinigen en inspecteren

434399

Overige goederen en diensten

60.000

6722070

Onderzoek en monitoring riolering

434330

Onderhoud en reparatie

23.000

6722085

Samenwerking Noordkop

434399

Overige goederen en diensten

125.000

830000

Vergoeding voor personeel

75.000

6722090

Grondwatervoorzieningen

434399

Overige goederen en diensten

2.000

6740010

Ongediertebestrijding

434306

Materiaalgebruik/verbruik

200

434329

Contributies/lidmaatschappen

56

434399

Overige goederen en diensten

1.649

6750000

Beheer en onderhoud begraafplaatsen

434306

Materiaalgebruik/verbruik

6.204

434330

Onderhoud en reparatie

103.331

434344

Waterverbruik

900

434399

Overige goederen en diensten

26.374

472000

Voorzieningen (dotaties)

25.000

832100

Huren

6.090

834007

Grafrechten

241.884

6750090

Huisvesting begraafplaatsen

434330

Onderhoud en reparatie

600

434344

Waterverbruik

70

434998

Afrekening naar KPL

14.284

473000

Afschrijvingslasten

32.293

474000

Toegerekende rente

9.337

6810200

Kaderrichtlijn water

433100

Kosten algemene plannen

3.000

434399

Overige goederen en diensten

6.895

Totaal cluster

12.304.443

519.097

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6010922

Reserve wegenonderhoud

471000

Mutatie reserves (dotaties)

1.756.600

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

1.806.384

6010923

Reserve groenonderhoud

471000

Mutatie reserves (dotaties)

560.315

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

625.000

6010924

Reserve onderhoud buitenruimte

471000

Mutatie reserves (dotaties)

973.000

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

630.000

6722000

Riolering

434322

Studiekosten

108

434330

Onderhoud en reparatie

324.406

472000

Voorzieningen (dotaties)

691.743

473000

Afschrijvingslasten

682.103

474000

Toegerekende rente

214.757

Totaal cluster

5.203.032

3.061.384

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6010911

Reserve investeringen maats. nut

471000

Mutatie reserves (dotaties)

2.993.000

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

1.162.730

6010917

Reserve maatschappelijk nut

471000

Mutatie reserves (dotaties)

780.000

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

1.243.315

Totaal cluster

3.773.000

2.406.045

Totaal resultaat LD1.3

21.280.475

5.986.526

21.280.475

5.986.526

Saldo

15.293.949